| Código/Mes |
Descripción |
Medios Verificación |
Días Planificados |
Progreso(%) |
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de Informes ambientales de cumplimiento (1800) |
Informe Aprobados |
250 |
|
A2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Inspecciones de bajo impacto (incluye evaluación de documentos administrativos de control) (800) |
Inspecciones de seguimiento |
250 |
|
A3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de Planes de Cierre de bajo impacto con permiso ambiental (2) |
Planes de cierre evaluados |
250 |
|
A4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de Términos de Referencia (110) |
Términos de Referencia evaluados |
250 |
|
A5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Inspecciones de medio y alto impacto (incluye evaluación de documentos administrativos de control) (150) |
Inspecciones de seguimiento |
250 |
|
A6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de Auditorias Ambientales de cumplimiento (120) |
Auditorias Ambientales de cumplimiento evaluadas |
250 |
|
A7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de obligaciones de Licencia Ambiental (25) |
Obligaciones ambientales evaluadas |
250 |
|
A8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de monitoreos ambientales (65) |
Informes de monitoreo evaluados |
250 |
|
A9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de Planes de Acción de actividades de medio y alto con permiso ambiental (40) |
Planes de acción evaluados |
250 |
|
A10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de informe de cumplimiento de Planes de Acción de actividades de medio y alto impacto con permiso ambiental (40) |
Cumplimiento de planes de acción evaluados |
250 |
|
A11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de actualización de Planes de Cierre y abandono de bajo, medio y alto impacto con permiso ambiental (2) |
Planes de cierre y abandono evaluados |
250 |
|
A12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de puntos de monitoreo (40) |
Puntos de monitoreo evaluados |
250 |
|
A13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Evaluación de Informes de Gestión Ambiental Anual (125) |
Informes de Gestión Ambiental Anual evaluados |
250 |
|
A14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Fichas de pago de Informes Ambientales de cumplimiento (850) |
Fichas de pago |
250 |
|
A15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Fichas de pago de Auditorias Ambientales de cumplimiento (90) |
Fichas de pago |
250 |
|
A16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Fichas de pago de puntos de monitoreo (30) |
Fichas de pago |
250 |
|
A17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Fichas de pago por archivo de Informes Ambientales de cumplimiento (75) |
Fichas de pago |
250 |
|
A18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Informes de recomendación de sanción por no presentación de documentos administrativos de control de actividades de bajo, medio y alto impacto y riesgo ambiental (75) |
Memorandos de recomendación |
250 |
|
A19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Certificaciones y/o criterio técnico dentro del proceso administrativo sancionatorio (20) |
Certificación |
250 |
|
A20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Cambio de datos en el SGCA (50) |
Memorando y oficio |
250 |
|
A21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Capacitaciones de bajo, medio y alto impacto ambiental (2) |
Informe de capacitación |
250 |
|
A22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Atención a solicitud de suspensión de obligaciones (5) |
Suspensión de permiso |
250 |
|
A23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Atención a solicitudes de cambio de titular y/o representante legal (10) |
Cambio de titular |
250 |
|
A24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Atención a solicitudes de extinción de permisos (30) |
Extinción de permisos |
250 |
|
A25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Atención a denuncias ambientales (140) |
Denuncias atendidas |
250 |
|
A26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
Actualización de matrices (4) |
Matrices de seguimiento |
250 |
|